xxx财政局资金管理廉政风险排查汇总表

 

 

 

 

 

序号

资金管理廉政风险

对应岗位

防控措施

责任人

1

对各部门预算分管科室报送的预算草案审核把关不严，造成年度预算编制不够精细、科学。

预算管理

研究相关政策和制度规定，规范预算编制流程，严把审核关。

xxx

2

 

市人代会批准财政收支预算草案后，未及时下达至各部门预算分管科室。预算调整项目不够精细，资金使用效益未充分发挥。

 

严格执行《预算法》等相关规定，及时批复部门预算，严格预算调整项目流程，制定《指标调整调剂审批表》。

3

 

审定部门预算安排、预算调整、追加，不能客观公正、科学规范地安排财政资金。

 

严格执行《示范区财政预算支出程序》，规范预算支出审批流程。

4

拨款手续不完善情况下进行拨款

国库管理

 

xxx

 

 

 

 

实行资金拨付统一管理，坚持“先有预算、后有支出，先有指标、后有拨款”原则，强化指标审核，对需下达的指标进行逐笔审核，根据用款计划、项目进度严把审核关，确保指标的合法性、合规性，提高财政资金拨付的准确性。

 

5

 

对预算单位开设银行账户审核把关不严

严格执行财政部《财政专户管理办法》等相关文件；认真审核各单位开立银行账户的依据；严格审核账户核算资金性质、开户银行选择方式等，要求开户银行按规定廉